Cadre réglementaire en évolution depuis l’accès au statut de DOM de Mayotte

Équipes diverses et hétéroclites nécessitant un contrôle rigoureux de l’application des procédures

Scope d’activités des entités très large allant de l’importation de produits, au stockage, au transport et à la distribution (mode COCO et CODO pour le réseau).

Procédures

En liaison avec AFR/SG/Assistance filiale, accompagne la définition, la mise en place et la mise à jour des procédures pour toutes les activités support, business et exploitation. 

Est garant du bon fonctionnement du processus et du respect des règles Compagnie de la gestion documentaire.

Audit interne

Établir la cartographie des risques, proposer un plan d’actions associé, mettre en place des revues périodiques et assurer son suivi pour toutes les activités en liaison avec les directions support, business et exploitation

Proposer un programme annuel d’audits internes des entités. 

Chaque audit sera préparé en listant les points à vérifier et les tâches à réaliser et donnera lieu à un rapport de mission incluant des recommandations et un plan d’actions

Organise les réunions de débriefing en fin d’audit avec les responsables concernés expliquant les recommandations

Suivre la mise en place des recommandations ainsi que l’état d’avancement des mesures correctrices devant être appliquées par les responsables audités

Assurer la mise en place et le bon suivi d’un plan d’actions global des recommandations à la suite d’audits internes et externes

Accompagner les équipes dans la préparation d’audits externes et d’audits Compagnie (ACI, Maestro…)

Mener des audits/contrôles inopinés dans les différentes directions

Contrôle interne

En liaison avec AFR/SG, assurer le suivi des contrôles comptables prioritaires locaux nécessaires au fonctionnement efficace de l’entreprise et à la maitrise des risques comptables

S’assurer de l’application des règles des Essentiels du Contrôle Interne à tous les niveaux des activités support, business et exploitation de l’entreprise et mettre en place des revues périodiques

En liaison avec la DAF et la DRHCOM, s’assurer du respect des pouvoirs internes, externes, des délégations de pouvoir et fiche de responsabilité correctement définies et appliquées

S’assurer que les définitions de postes et les procédures qui organisent le fonctionnement des services et départements sont suivies et évoluent en fonction des besoins de l’entreprise

S’assurer de l’application du principe de séparation des tâches et de la maîtrise des conflits

Autres

En soutien du Compliance Officer, participe à la mise en place de la politique anti-fraude et conformité de la branche en liaison avec les autres directions de l’entreprise

En soutien du DAF participe au déploiement et au pilotage du RGPD

Est garant du bon fonctionnement du processus Veille réglementaire

Est garant de l’archivage des documents des filiales.

D’une façon générale, en liaison avec la DEX, la DAF et la DRHCOM, suit le contrôle et la performance de l’entreprise sur les flux de matières, financiers et de personnel et propose des axes d’amélioration

Assurer les missions spécifiques sur demande du DG.

Formation généraliste en Gestion, Audit, Contrôle et Management de niveau Bac + 5

Expérience dans une direction financière et/ou en cabinet d’audit de 5 à 10 ans

Bonne connaissance de l’informatique de gestion, anglais

Rigueur, autonomie, écoute, transversalité, autorité et bonne compréhension des pratiques des fonctions support et opérationnelles, exige une bonne collaboration avec les chefs de service et départements