Communique régulièrement avec les ventes, le service client, la facturation, la comptabilité client et le Directeur Administration et Finance. 

Un refus de crédit peut diminuer les ventes et faire perdre un ou des clients. Par contre, une acceptation de crédit qui tourne mal peut coûter cher et mettre en péril la rentabilité de plusieurs transactions.

Doit maîtriser les sections du registre des règles SST ainsi que les compétences décrites à la Fiche F-1023.

• Créer et mettre à jour les comptes clients dans le système.
• Déterminer les limites de crédit et les termes de paiement applicables à chaque client à l’aide des outils disponibles (D&B, informations bancaires, internet, etc.).
• Mettre à jour annuellement les Découverts Maximum Autorisés (DMA) clients.
• Gérer les commandes bloquées dans SAP pour cause de crédit.
• Identifier les problèmes de solvabilité des clients et proposer des recommandations à valider par le Directeur Administration et Finance et les commerciaux.
• Communiquer les décisions de crédit aux équipes des ventes et au service client.
• Veiller au respect des politiques de crédit et aviser la direction en cas de dérogation.
• Effectuer le suivi des comptes à recevoir et identifier les irrégularités de paiement.
• Communiquer avec les clients en défaut de paiement selon le protocole établi, les aviser du retard et prendre des arrangements de paiement.
• Assurer le suivi et le respect des termes établis lors des appels de recouvrement.
• Produire des rapports et/ou un compte rendu des discussions dans les dossiers de recouvrement.
• Présenter et analyser divers rapports.
• Coordonner la tenue des comités de crédit.
• Identifier et proposer des pistes d’amélioration des processus reliés à la gestion des comptes clients. 
• Préparer les dossiers pour l’assignation de procédures légales.
• Fournir les pièces justificatives aux clients : copie de la facture, preuve de livraison signée, etc. et communiquer avec les représentants des ventes au besoin.
• Agir en tant que back-up du Technicien Comptabilité Client pour la saisie des encaissements.

• Baccalauréat en Administration avec 2 ans d’expérience ou DEC en administration complété option comptabilité ou finance avec 3 à 6 années d’expérience en crédit ou administration/comptabilité. 
• Expérience en analyse de rapports et en gestion de risques de crédit. 
• Connaissance de SAP, gestion du crédit. 
• Excellentes connaissances de MS Office, surtout Excel. 
• Bonnes capacités à communiquer en anglais et français. 
• Excellentes aptitudes en négociation et persuasion. Être capable d’être ferme tout en étant poli avec les clients. 
• Sens de l’organisation et flexibilité. 
• Grand souci du respect des échéanciers. 
• Habiletés analytiques, sens de l’initiative, capacité à innover.  
• Débrouillardise et autonomie.