- Participer à l'analyse et la justification des comptes fournisseurs dans le cadre du dossier de révision des comptes.

- Traiter les factures et avoirs d'achats de biens et de services et les acomptes pour les différentes sociétés juridiques « clientes », dans le cadre du respect des obligations légales et des conventions de services.

Le poste est basé à Saint-Martin-d'Hères (près de Grenoble)

Les missions seront les suivantes :

Participer à la justification des comptes fournisseurs (fournisseurs débiteurs, bâlance âgée...) :

• Extraire mensuellement la liste des fournisseurs débiteurs et mener les actions nécessaires à leur apurement (contacter les gestionnaires et les fournisseurs pour obtenir les documents manquants). Suivre les retours et relancer si nécessaire.
• Extraire la balance âgée mensuellement. Analyser et justifier les postes anciens. Mener les actions nécessaires à leur apurement.

Traiter les factures, avoirs et demandes d'acomptes : 

• Contrôler l'exactitude des factures et avoirs fournisseurs sur les aspects légaux (respect des raisons sociales, mentions légales obligatoires…) et fiscaux (TVA, Taxe sur les produits pétroliers), en correspondance avec le fichier fournisseur (SIREN, mode de paiement, condition de paiement, coordonnées bancaires). Intervenir auprès des gestionnaires et fournisseurs si nécessaire. 
• Valider les factures et avoirs fournisseurs en référence à une commande SAP réceptionnée ou via un workflow de validation dans SAP et s'assurer des imputations comptables. 
• Comptabiliser dans SAP les factures et avoirs et les demandes d'acomptes.

• Comptabilité générale.
• Respect des procédures et modes opératoires.
• Fiscalité.
• Capacité d'analyse.

• Appétence pour les outils bureautiques et systèmes d'information.
• Logiciels de comptabilité.

• Méthode et sens analytique.
• Très bon relationnel.
• Goût du travail en équipe.
• Solidarité/Entraide.
• Faire preuve de curiosité.